Возврат товаров поставщику в 1С Бухгалтерии: пошаговая инструкция

В ходе хозяйственной деятельности юридические лица при осуществлении поставок продукции время от времени сталкиваются с необходимостью возврата товаров. Причиной возврата может послужить ненадлежащее выполнение законодательных требований или договорных обязательств как поставщиком, так и покупателем.

Накладную на возврат товаров поставщику можно создать двумя способами:

• На основании документа «Поступление товаров и услуг»;
• Вкладка «Покупки и продажи» – «Покупки» – «Возвраты поставщикам».

Рассмотрим оба варианта:

Оформляем возврат через функцию «Создать на основании». Этот способ особенно удобен в случаях, когда требуется вернуть всю партию товара по приходной накладной либо только её часть.

Переходим в раздел «Покупки и продажи», затем в список документов «Поступление товаров и услуг». Выделив курсором мыши необходимое поступление, нажимаем кнопку «Создать на основании» и в открывшемся меню выбираем пункт «Возврат товаров поставщику».

На экране появится уже предзаполненный документ, в котором при необходимости можно изменить количество товара, скорректировать дату или указать списанный бланк строгой отчётности. После внесения правок проводим возврат и проверяем корректность сформированных бухгалтерских проводок.

Нажимаем «Провести и закрыть».

Оформляем вручную. Такой возврат удобнее создавать по разным поступлениям.

Нажимаем «Создать».



Откроется форма документа для заполнения. В открывшемся документе следует указать:

• Организация – Ваша организация;
• Склад – склад, на который поступали товары;
• Вид операции – покупка, комиссия;
• Контрагент – поставщик товара;
• Договор – договор поставки.

Чтобы заполнить табличную часть накладной, следует нажать кнопку «Добавить». Выбрав номенклатуру, указать:

• Количество;
• Покупную цену;
• Ставку НДС - (указываем ту же ставку, что и при поступлении возвращаемого товара).

Также табличную  часть можно заполнить по кнопке «Заполнить» – «Заполнить по поступлению» или через кнопку «Подбор».

Возврат товара по нескольким поставкам

Если требуется оформить один документ возврата сразу по нескольким поставкам, следует сначала создать возврат на основании одного поступления, а затем воспользоваться командой «Заполнить» → «Добавить из поступления».

Система отобразит перечень документов поступления от указанного контрагента. Требуется отметить необходимый документ и щёлкнуть «Выбрать» — соответствующие товарные строки попадут в табличную часть возврата. Для добавления позиций из прочих поступлений операцию следует выполнить повторно. Допускается ручное исправление количества.

Нажимаем «Записать» и «Провести».

Несмотря на то, что счет учета  будет подставлен автоматом, его надо перепроверить, просмотрев проводки, нажав на кнопку «ДтКт».