Список контрагентов ведется в справочнике «Контрагенты» (раздел «Покупки и продажи»).
Чтобы упорядочить работу с перечнем контрагентов, записи в справочнике допускается группировать по категориям и вложенным папкам — например, выделить разделы «Поставщики», «Комитенты», «Покупатели» и прочие.
Порядок отражения взаиморасчетов в учете напрямую определяется тем, какая валюта выбрана в условиях договора с партнером и в какой валюте выписывается первичный документ. Когда в договоре установлен рубль в качестве валюты расчетов, то и все операции по нему оформляются исключительно в рублях. Если же для взаиморасчетов выбрана любая другая денежная единица, то в бухгалтерском учете такие обязательства будут учитываться как валютные.
Чтобы добавить в базу зарубежного контрагента, следует воспользоваться командой «Создать».
Затем указывается «Наименование контрагента», определяется папка (группа) для его размещения в справочнике, а также устанавливается тип контрагента.
При вводе зарубежного партнера требуется снять отметку «Резидент Республики Беларусь» и указать страну его регистрации.
На вкладке общих сведений поле «Полное наименование» заполняется автоматически тем значением, которое было указано ранее в строке «Наименование». Далее следует внести учётный номер плательщика (УНП).
Чтобы добавить банковский счёт в карточке контрагента, необходимо кликнуть по гиперссылке «Создать», расположенной рядом с полем «Банковский счёт».
В появившемся окне необходимо заполнить номер счёта, а также БИК. Через клавишу «Найти банк по БИК», заполнятся остальные поля.
Далее нажимаем клавишу «Записать и закрыть».
Также в создании контрагента необходимо заполнить поле «Договор». Договор можно выбрать через список уже созданных с этим контрагентом или создать новый.
Для окончательного создания контрагента нажимаем клавишу «Записать и закрыть».
Telegram-канал
Хотите узнавать о выходе обновлений 1С мгновенно? Подписывайтесь на наш Telegram-канал — все новости о релизах, исправлениях и изменениях законодательства приходят сразу на ваш телефон.